初中人数92,943
高中人数55,263
总计329,463
2、学生毕业纪念册比例（x人/册）
全市毕业生人数任务数比例
中考人数34,7882,00035人/册
高考人数35,454
总计70,242
3、高考志愿填报辅导软件比例（x人/盘）
全市高考总人数任务数比例
35,4541,80012人/张
4、招生商函、录取通知书、高考大礼包预计发放量（单位：个）
招生商函录取通知书高考大礼包
预计数量10，000023，00023，000
七、效益分析
在完成市场分析、目标预测的基础上，进行详细的效益分析，明确支出和收益。
（一）效益分析表 单位：元
项目高考志愿填报软件学生
明信片学生毕业纪念册特快录取
通知书高考
大礼包招生商函
单价98122591.1
单个成本483.61210.23
每件利润508.41380.87
开发数量18001000020002300023000100000
各项总收入17640012000050000207000167000110000
预计利润90000840002600018400087000
（二）效益分析表补充说明
1、数据来源：以去年为基数。
2、dai办费提取：收益的10%-20%提取给dai办方，各项业务的dai办费提取标准不同，操作时按规定执行。
3、总收入：各项业务进收入的情况不同，除“高考志愿填报辅导软件”和“学生毕业纪念册”差额进收入外，表中计算的其余项目均全额进收入，因此各项所得总计72万元。
4、预计利润：再除去相应的成本和dai办费，预计利润约53万元。
八、项目支撑
为了加强组织、协调、调度力度，开展全局联动营销，在分管局长的领导下，我局成立了由市场经营部、函件业务局、各营业分局、速递局等部门专人负责的，包括前期公关、信息采集、数据整理、营销策划、后台支撑五大板块的校园系列营销活动组，展开全方位营销。
营销活动实行归口管理，由我局市场经营部负责具体活动的部署、协调、调度，各属地局负责各学校的公关工作，函件业务局负责商函的设计、排版、制作，全局各经营单位均结合自身的资源优势参与营销活动。
在营销方式上主要强调方案营销，并实行客户（项目）立项制度，各专业局根据自身的优势开发不同的用户，避免多头开发和重复开发，为理顺流程、规范经营，我局实行“三统一”的原则，即统一价格、统一推荐方案，统一发布合同格式，制定揽收制作流程，明确各个环节的分工和职责。
结束语
本着对校园市场营销的高度重视，本着“团队——方案”营销的思路，本着精心的部署、积极的心态……我局有信心在20xx年打一场漂亮的“校园市场营销战”！
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