（2）资金使用情况
项目总投资100万元，其中：州级项目补助资金7元，企业自筹93万元。以上项目资金具体用在以下方面：除虫菊新品种引进费用20万元；组培费及实验示范费用75万元；样板田租地费用5万元。
（3）项目绩效评估
项目实施可提高除虫菊干花含量到2.5%以上，平均亩产量提高到100公斤以上，从而极大的降低了生产成本，使公司的效益可翻几番。这个项目实施后，公司将会实现年销售额达到1个亿，每年可带来出口创汇2000万美元以上，每年为公司实现利税可达到3000万元以上。将可使当地农民每年增收3000多万，同时还可带动当地至少8万户农民脱贫致富，极大地降低工作公司的生产成本，提高了公司在国外市场的竞争力，从更大程度上促进内需的扩大和经济的增长。
二、20xx年州级配套资金项目工作推进情况
根据红财农（20xx）54号文件《关于下达红河州20xx年生物产业开发项目和资金计划的通知》，**县中药材良种选育和示范种植基地建设项目州级财政补助资金30万元，**县永宁乡万寿菊种植基地建设项目州级财政补助资金15万元，**县乡土苗木及绿化树种繁殖基地项目州级财政补助资金15万元，目前资金拨付还未到位。
（一）与项目执行单位责任书签订情况
为加快我县生物资源产业发展步伐，培植好我县特色产业，切实加强对我县生物产业开发项目资金的管理，进一步突出支持重点，优化投入结构，提高资金使用效益，20xx生物产业项目下达后，我办积极与项目单位认真研究项目实施方案并报县政府批复后，与每个项目单位均鉴定了《**县生物产业发展项目协议书》，确保项目实施达到预期效果。
（二）项目年度计划、规模、资金筹措及进展情况
1、**县中药材良种选育和示范种植基地建设项目
（1）年度计划及规模
20xx年建成拟种植三七100亩、草乌种植基地200亩，金银花种植基地50亩。
（2）资金筹措
20xx年计划投资216万元，其中上级补助资金30万元，项目区群众自筹136 万元，企业自筹50万元。
（3）项目进展情况
项目下达后，我办协助项目实施单位云河药业公司与种植农户签订了收购协议，公司向农户提供部分资金作为种苗补贴，提供技术支持。收购时市场收购价格低于保护价的，以保护价收购；若市场收购价格高于保护价的，按市场价收购。目前已落实好三七、草乌和金银花种植基地的面积、座落。
2、**县乡土苗木及绿化树种繁殖基地项目
（1）年度计划及规模
20xx年建成300亩乡土绿化苗木繁殖基地。其中：100亩繁殖区，200亩定植区。培育大田定植苗木3.3万株，袋苗培育150万株。
（2）资金筹措
20xx年计划投资300万元，其中上级补助资金15万元，企业自筹250万元。
（3）项目进展情况
自20xx年1月份以来，项目已完成投资18.81万元，项目实施单位林科所围绕地块定植和苗圃建设开展以下几方面的工作：一是地块定植50亩，定植云南尖定红栾、云南皂角、雪松、云南金钱槭等8250株。二是引种育种。自20xx年度入冬以来，围绕**地区气候、海拔特征选育了黄连木、乌桕、漆树、珙桐等乡土优势树种，培育工作正在进行之中。三是水管布置：安装2寸渡锌管400余米，1寸管250米。
3、**县永宁乡万寿菊种植基地建设项目
（1）年度计划及规模
20xx年计划在永宁乡建成万寿菊高产栽培示范基地面积5000亩。其中：大永宁村民小组建设优质苗圃基地150亩，各万寿菊种植村委会建成200-300亩连片示范区1个、收购发酵池1—2个。
（2）资金筹措
项目总投资150万元。其中：种子、地膜、营养袋补助资金30万元；化肥、农药补助资金36万元；繁种基地建设费69万元；技术培训费7.5万元；其它7.5万元。资金筹措：上级补助资金15万元，自筹资金135万元。
（3）项目进展情况
项目下达后，我办积极协助项目实施单位永宁乡人民政府进行认真规划布局、稳步推进项目实施。目前主要做了以下工作：一是我办与项目实施单位永宁乡人民政府签订了项目合作开发协议，万寿菊龙头企业曲靖博浩生物科技有限公司又与永宁乡人民政府签订了生产收购协议，层层鉴定合同，责任明确，为保证项目顺利实施提供了合作保障。二是认真做好项目区群众的宣传动员和技术培训工作。为提高广大种植农户的栽培水平，投入培训经费8000元，在项目区进行《万寿菊育苗技术》、《万寿菊苗期管理及病虫害防治技术》、《万寿菊移栽大田栽培技术》等技术培训2期。通过培训，增强了科技意识，提高了科技含量，为该项目的顺利实施创造了条件。三是把好育苗关，提高科技含量。今年在阿朝村委会舍卓村建成了育苗示范基地。同时，农科人员、下乡工作组进村入户加强指导。通过宣传指导，目前全乡种苗长势良好，计划5月底完成移栽。