（一）全区财政收支预算草案
根据收支编制的基本原则，确定20xx年完成地方一般预算收入570000万元，比上年实际增长12%。其中：增值税收入155000万元，增长11%；各类所得税收入136000万元，增长17%；其他地方税收216000万元，增长15%；财政性收入63000万元，下降6%（主要是20xx年收入中有一次性入库因素）。基金收入339500万元，增长21%。其中：地方教育附加收入5200万元，下降6%；城镇公用事业附加收入3000万元，下降3%；国有土地使用权出让收入331300万元，增长22%。完成上述任务，全区可用一般预算财力预计为307000万元，区镇（街道）两级财政按303734万元安排支出，略有结余。20xx年全区一般预算支出比上年年初预算增加28671万元，增长10.4%。基金支出预算338800万元。
（二）区本级财政预算收支草案
1、区本级财政收入预算草案
（1）20xx年本级地方一般预算收入240500万元，比上年实际增长11%。
本级地方一般预算收入的主要项目：
增值税（25%）部分70900万元，增长12%；
各类所得税（40%部分）68000万元，增长22%；
其他地方税收57700万元，增长9%；
财政性收入43900万元，下降2%（主要是20xx年收入中有一次性入库因素）。
（2）20xx年本级基金预算收入112700万元，比上年实绩下降37%。
本级基金收入的主要项目：
地方教育附加收入2100万元，下降17%；
城镇公用事业附加收入3000万元，下降3%；
国有土地使用权出让收入107600万元，下降38%（主要是20xx年上市挂拍地块以镇级为主）。
2、区本级财政支出预算草案
（1）20xx年本级财政一般支出预算167000万元，比上年年初预算（下同）增加7000万元，增长4.4%。
本级财政一般支出预算的主要项目：
一般公共服务支出29728万元，下降0.9%；
国防支出294万元，增长1.4%；
公共安全支出8561万元，增长10.9%；
教育支出16543万元，增长42.6%；
科学技术支出16827万元，增长16.2%；
文化体育与传媒支出697万元，增长47%；
社会保障和就业支出28030万元，增长6.7%；
医疗卫生支出7436万元，增长33.6%；
环境保护支出2245万元，增长57.4%；
城乡社区事务支出21041万元，下降47%；
农林水事务支出8927万元，增长3.8%；
交通运输支出1513万元，增长132.1%；
资源勘探电力信息等事务支出7902万元，增长167.9%；
商业服务业等事务支出3280万元（今年新增科目）；
国土资源气象等事务支出1509万元，增长58.8%；
住房保障支出3644万元，增长13.2%；
粮油物资储备管理事务支出50万元，下降28.6%；
其他支出1273万元，下降9%；
预备费7500万元，增长50%。
（2）20xx年本级基金支出预算112450万元，比上年年初预算（下同）增加66180万元，增长143%。
本级基金支出预算的主要项目：
教育基金支出1850万元，下降39.7%；
城乡社区事务基金支出110600万元，增长156%，主要是国有土地使用权出让金支出。
3、区本级财政收支平衡预算草案
按现行财政体制本级财政实现预算后，当年可用一般预算财力为167000万元，本级财政一般预算支出167000万元，当年实现收支平衡。
按现行财政体制基金预算财力112450万元，本级基金预算支出112450万元，当年实现收支平衡。
（三）完成20xx年度财政预算的主要措施：
1、切实加强收入组织，确保完成全年目标任务。一是加强对宏观经济和财税收入形势的分析研究。对经济财政发展形势的科学判断和准确把握，是做好当前财政工作的前提和基础，我们要及时掌握国内外经济形势和本地区经济运行基本情况，加强各种财税政策的调研和分析，采取切实措施尽量弥补政策性减收因素的影响。二是落实收入目标责任制。将全年收入目标指标分解到各镇、街道、开发区，分解到国税、地税、财政各征收部门，继续实行目标管理责任制考核，建立并完善收入增长激励机制，充分调动各地、各部门组织收入的积极性。进一步落实区财税例会、镇（街道）财政例会制度，认真解决征收过程中出现的新情况、新问题。三是认真贯彻“依法征收、应收尽收，坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税”的组织收入原则，强化对重点税源企业的收入分析，努力挖掘税收增长潜力，进一步规范税收征管秩序，不断提高征管效率和质量，优化财政收入结构。四是严格非税收入管理，积极运用非税收入网上征缴系统，进一步规范非税收入票据的管理，建立各执收单位使用非税收入票据的动态管理系统。加大国有资产收益、资产使用处置收入等收缴管理力度，努力实现应收尽收。五是进一步加强各项基金收入管理，继续严格执行土地收支管理规定，强化社会保险基金征缴，保障各项基金平稳运行。
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