各位代表：
受市政府委托，向大会报告我市20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算（草案），请予审议。并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见和建议。
一、20xx年全市财政预算执行情况
20xx年，全市各级组织坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“一城三市”发展思路和“五大突破”奋斗目
标，解放思想，开拓创新，争先进位，真抓实干，着力破解“三大难题”，全面实施“八大工程”，实现了全市经济的跨越式发展，地方财政收入也实现了新的突破，各项财政预算指标顺利完成。
20xx年，全市实现地方财政收入 万元，完成调整后收入预算的 %，较上年实绩增长 %，增收 万元。其中：工商税收完成 万元，比上年实绩增长 %；烟叶税完成 万元，较上年 减少 %；契税、耕地占用税完成 万元，比上年实绩增长 %；非税收入完成 万元。地方财政收入加上各项上级补助收入、上年结转及调入资金，全市财政总收入为 万元。
20xx年，全市地方财政支出 万元，完成调整后支出预算的%，较上年实绩增长 %，增加支出 万元。具体是：一般公共服务 万元，较上年增长 %；国防和公共安全 万元，较上年增长 %；教育 万元，较上年增长 %；科技 万元，较上年增长 %；文化体育与传媒 万元，较上年增长 %；社会保障和就业 万元，较上年增长 %；医疗卫生 万元，较上年增长 %；环境保护 万元，较上年增长 倍；城乡社区事务 万元，较上年增长 %；农林水事务 万元，较上年增长 %；交通运输 万元，较上年增长 %；工业商业金融等事务 万元，较上年增长 %；地震灾后恢复重建支出 万元，较上年增长 %；住房保障支出 万元，较上年增长 %；其他支出 万元，较上年增长 %。
分支出级次看，共完成市级支出 万元，较上年增长 %；完成乡镇级支出 万元，较上年增长 %。
地方财政支出加上各类上解支出，20xx年全市财政总支出为 万元。
由于上级补助收入和上解支出在全市决算编制汇总后可能会有小的调整，财政总收入、总支出也相应会发生一些变化，届时再向市人大常委会报告。
在20xx年财政预算执行工作中，我们按照保增长、保民生、保稳定的要求，积极推进各项财政改革，不断完善财政管理机制，着力提高财政科学化、精细化管理水平，认真履行公共财政职能，有力地促进了全市经济和各项社会事业发展。
(一)抓收入力度不断加大，地方财政收入突破亿元大关。以强化征管和争取资金为抓手，千方百计增加可用财力，地方财政收入首次突破亿元大关，地方可用财力突破 亿元。一是认真落实抓收入目标责任制，与各组织收入部门签订目标责任书，定期组织召开财税库联席会议，解决存在问题。督促收入进度。二是加强税收组织协调，强化对重点企业、重点行业、重大项目税收情况的监控，重视做好契税、耕地占用税征管工作，努力做到应收尽收。全年共完成各项税收收入 万元，较上年增长 %。同时，通过加强非税收入监管，挖掘增收潜力，共完成各项非常税收入 万元。坚持抓好基金会借款和政府债务清收，共回收资金 万元，缓解了财政运行的压力。三是进一步加强与省市财政部门联系，多方了解项目申报信息，督促、帮助各业务部门做好项目申报、资金争取工作。尤其是把转移支付资金的争取作为财政工作的重中之重，千方百计抓好落实。全年共争取转移支付及专项补助资金 万元，争取省市各类专款 万元，大大增加了地方可用财力，保证了工资发放、机构运转、项目建设以及市委、市政府确定的重点支出的需要。
（二）认真落实积极财政政策，支持市域经济发展取得实效。按照做大财政支出盘子的要求，紧紧围绕实施“八大工程”、建设“一城三市”，发挥职能作用，多方筹措资金，全力支持市域经济发展。一是创新财政支持经济发展的方式，综合运用贴息、奖励、补贴等手段，带动信贷资金和社会资本投入，放大财政资金效用。二是认真落实对企业的各项税收优惠政策，积极协助企业争取、落实农业产业化、养殖基地建设、中小企业发展、贷款贴息等扶持资金 万元，支持骨干企业实施技改项目，调整生产结构，扩大生产规模。三是严格执行家电下乡、汽车摩托车下乡等政策，共兑现补贴资金 万元，拉动消费需求持续增长。四是认真执行上级扩大投资拉动经济增长的政策，及时下拨专项资金 万元，督促、加快廉租房建设、市医院住院楼建设、中医医院搬迁、灾后重建、危房改造等重点项目的实施，促进了全市经济快速增长。
（三）大力扶持“三农”，各项财政惠农政策全面落实。一是建立财政支农资金稳定增长机制，持续增加对“三农”的投入。预算安排交售鲜奶补贴、烤烟税收奖励、购买苗木补助、疫病防治、防雹减灾体系建设等专项资金 万元，及时拨付上级安排的苹果、核桃产业化及畜牧养殖基地建设专项资金
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(www.xxk123.com) 万元，促进了烤烟、奶畜、果品等特色产业快速发展。二是严格执行各项强农惠农政策，采取“一卡通”方式，及时兑现退耕还林、粮食直补、农资综合补贴、地膜玉米、良种补贴、奶牛补贴等资金 万元，增加了农民收入。三是及时拨付专项资金 万元，支持、配合相关部门抓好农业综合开发、以工代赈、移民搬迁、小型农田水利、病险水库除险加固、农村安全用水、防